根据青海省财政厅通知，现就我单位2017年度部门预算进行公示，公示时间为2017年2月13日，欢迎各部门各单位及社会各界来电来函提出宝贵意见和建议。
联系单位：省委宣传部办公室
联系电话：0971-8482553
2017年青海省委宣传部门预算编制说明
一、部门基本情况
青海省委宣传部属行政单位，归类为党委部门，是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门，其主要职能是根据中宣部和省委的部署，制定全省宣传工作的任务、政策和措施，协调、指导省直宣传文化系统各单位和全省各级党委宣传部的工作。
1.机构设置：省委宣传部机关预算单位4个：省委宣传部本级、省新闻工作者协会、省社科联、青海《党的生活》杂志社；省委宣传部机关内设部纪检组、办公室、宣传处、理论处、干部处、文艺处、新闻出版处、机关党委、机关纪委、互联网信息办公室共10个处室。直管单位：省委讲师团、省文明办、省互联网新闻中心三个事业单位，另外，省企政办、省政研会秘书处、省委对外宣传领导小组办公室、省“五个一”工程领导小组办公室四个机构亦属我部代管。差额补助事业单位：青海《党的生活》杂志社。
2.人员编制及实有人数：省委宣传部为一级预算单位。2017年度预算编制范围包括各级预算单位4个。其中二级预算单位4个(详情见附表)。人员编制168人。其中：行政编制101人，事业编制67人。实有人数206人，其中在职人员148人，离休人员1人，退休人员55人，遗属2户。
附表：所属二级预算单位情况表
二、收支预算总表说明(表1)
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指行政事业单位为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省级部门单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如宣传业务专项经费、五个一工程、对外宣传经费等项目支出。
(一)收入情况
本年度预算总收入为5153.03万元，比上年增加637.37万元，增长14.1%，其中：基本支出2715.03万元，比上年增加了603.37万元，增长了16.7%。增长的主要原因是新增行政单位医疗和公务员医疗补助科目，加上逐年工资增长的因素；项目支出2438万元比上年增加了34万元，增长了1.41%，增加了国防教育经费和新闻网运行中心专项经费。
(二)支出情况
本年度支出预算5153.03万元。
按支出项目类别：1、基本支出2715.05万元，包括：人员经费支出2421.31万元，公用经费支出293.72万元；2、项目支出2438万元。
按支出功能分类科目：一般公共服务支出3802.72万元，文化体育与传媒支出580万元，社会保障和就业支出354.89万元，医疗卫生与计划生育支出243.89万元，住房保障支出171.53万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出2096.49万元，商品和服务支出293.72万元，对个人和家庭的补助支出324.82万元，项目支出2438万元。
三、支出预算分类汇总表说明(表2)
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
一般公共预算财政拨款(补助)收入5153.03万元，是指财政预算2017年拨款收入。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
一般公共服务支出3802.72万元，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括本部门在职人员工资、公用经费等基本支出和宣传业务方面的项目支出。文化体育与传媒支出580万元，主要用于精神文明建设项目支出。
社会保障和就业支出354.89万元，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括本部门在职养老金支出和离休人员工资及退休住房补贴、病逝退休人员抚恤等支出。
医疗卫生与计划生育支出243.89万元，指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，包括本部门在职人员公务员医疗补助、行政单位医疗的支出。
住房保障支出171.53万元，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
四、基本支出预算表说明(表3)
本表按经济分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出用于人员工资福利支出、机关日常运行的公用经费如：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、租赁费、会议费、维护费、培训费、其他交通费等经费支出的预算安排情况。政府性基金预算支出情况2017年我部门政府性基金预算拨款未安排。2017年部门预算政府采购预算我部年初未安排。
五、“三公经费”支出预算表(表4)
本表反映本部门年度部门预算中用于因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及公务用车运行费的预算安排情况。各分项及增减变动说明如下：
(一)因公出国(境)费基本支出中安排11.44万元，项目支出中无安排。
(二)公务接待费16.19万元。
(三)公务用车运行费37.89万元。
(四)公务用车购置费无安排。
(五)2016年三公经费总预算为77.84万元，其中因公出国(境)费10.88万元，公务用车运行维护费51.6万元，公务用车购置费为0元，公务接待费15.36万元，2017年三公经费总预算较2016年减少12.32万元，减少的主要原因为根据青车改办[2016]42号文，我单位于2016年4月份实行车改，减少车辆12辆，故相应减少了公务用车运行费。
六、部门收支总表情况说明(表5)
本表按功能分类编制，反映本部门年度预算中收入支出情况。
七、部门收入总表情况说明(表6)
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映本部门年度预算中的收入情况。
八、部门支出总表情况说明(表7)
本表按功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中用于基本支出及专项业务工作的经费支出预算安排情况。
九、项目支出预算表情况说明(表8)
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映本部门年度部门预算中为完成宣传工作任务，用于宣传业务工作方面的经费支出预算安排情况。
十、名词解释：
(一)、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(六)、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(七)、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
中共青海省委宣传部
2017年2月13日
