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中共青海省委宣传部2018年度部门预算公开

来源: 青海新闻网    作者:    发布时间: 2018-02-28 11:45    编辑: 孔令磊

        目 录

        第一部分 省委宣传部部门概况

        一、主要职能

        二、部门预算单位构成

        第二部分 省委宣传部2018年度部门预算表

        一、财政拨款收支总表

        二、一般公共预算支出表

        三、一般公共预算基本支出表

        四、一般公共预算“三公”经费支出表

        五、政府性基金预算支出表

        六、部门收支总表

        七、部门收入总表

        八、部门支出总表

        九、部门项目支出表

        第三部分 省委宣传部2018年度部门预算情况说明

        第四部分 名词解释

  第一部分 省委宣传部部门概况

  一、主要职能

  中共青海省委宣传部属行政单位,归类为党委部门,是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门,其主要职能是根据中宣部和省委的部署,制定全省宣传工作的任务、政策和措施,协调、指导省直宣传文化系统各单位和全省各级党委宣传部的工作。

  机构设置:省委宣传部机关预算单位5个:省委宣传部本级、青海《党的生活》杂志社、省新闻工作者协会、省社科联、青海互联网新闻中心;省委宣传部机关内设部纪检组、办公室、宣传处、理论处、干部处、文艺处、新闻出版处、机关党委、机关纪委、互联网信息办公室共10个处室。直管单位:省委讲师团、省文明办二个事业单位,另外,省企政办、省政研会秘书处、省委对外宣传领导小组办公室、省“五个一”工程领导小组办公室四个机构亦属我部代管。青海《党的生活》杂志社、青海互联网新闻中心为全额拨款事业单位。省新闻工作者协会、省社科联为全额拨款参公事业单位。

  二、部门预算单位构成

  人员编制及实有人数:纳入省委宣传部部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位5个(详情见附表),省委宣传部为一级预算单位。人员编制191人。其中:行政编制115人,事业编制76人。实有人数210人,其中在职人员148人,离休人员1人,退休人员60人,遗属1户。

   附表:所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

人员编制

在职实有人数

行政

事业

行政

事业

1

中共青海省委宣传部本级

115

32

92

15

2

青海《党的生活》杂志社

13

12

3

青海省新闻工作者协会

7

7

4

青海省社会科学界联合会

13

11

5

青海省互联网新闻中心

11

11

合 计

115

76

92

56

  

     

   第二部分 省委宣传部2018年度部门预算表(点击下载

  第三部分 省委宣传部2018年度部门预算情况说明

  一、关于省委宣传部部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  省委宣传部部门2018年财政拨款收支总预算5608.89万元,比2017年增加455.86万元,增长了8.78%。增长的主要主要原因是人员工资、公用经费增加。收入包括:一般公共预算拨款5608.88万元,无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出4053.22万元,基本支出3225.88万元(其中:人员工资1798.27万元,公用经费451.95万元,社会保障和就业支出453.6万元系个人家庭补助支出,医疗卫生与计划生育支出314.17万元系公务员医疗补助和行政单位职工医疗费用支出;住房保障支出207.89万元系职工住房公积金支出);项目支出2383万元(系宣传事务方面的支出1803万元,文化体育与传媒支出580万元,系精神文明建设费用支出)。

  二、关于省委宣传部部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  省委宣传部部门2018年一般公共预算当年拨款5608.88万元,比2017年增加455.86万元,主要是人员经费、公用经费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出4053.22万元,占当年拨款72.26%;其中:工资福利支出1798.27万元,占当年拨款32.06%,商品和服务支出451.95万元,占当年拨款8.06%,项目支出2383万元,占当年拨款42.49%;文化体育与传媒支出580万元,占当年拨款10.34%;社会保障和就业支出453.6万元,占当年拨款8.09%;医疗卫生与计划生育支出314.17万元,占当年拨款5.6%;住房保障支出207.89万元,占当年拨款3.71%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、一般公共服务201(类)29(款)01(项)行政运行(群众团体事务)2018年预算数为281.36万元,比2017年增加50.02万元,增长21.62%。主要原因是人员经费增加,公积金、医疗保险逐年调整增长;201(类)29(款)02(项)一般行政管理事务(群众团体事务)2018年预算数为215万元,与2017年预算数一致;201(类)33(款)01(项)行政运行(宣传事务)1501.71万元,比2017年增加162.16万元,增长12.11%。主要原因也是人员经费增加,公积金、医疗保险逐年调整增长;201(类)33(款)02(项)一般行政管理事务(宣传事务)2018年预算数为1570万元,比2017年预算数减少55万元,减少3.38%,其原因是项目有所减少;201(类)33(款)50(项)事业运行2018年预算数为467.15万元,比2017年预算数增加93.32万元,增长24.96%,其原因是事业人员经费增加;201(类)33(款)99(项)其他宣传事务支出2018年预算数为18万元,与2017年预算数一致。

  2、文化与体育传媒支出207(类)99(款)02(项)宣传文化发展专项支出2018年预算数为580万元,与2017年预算数一致。

  3、社会保障和就业支出208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休2018年预算数为15万元,比2017年增加2.28万元,增长17.92%。主要原因是离退休人员增加;208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为281.14万元,比2017年增加27.76万元,增长10.96%。主要原因是养老金增加了;208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金2018年预算数为0.53万元,比2017年增加0.15万元,增长39.47%。主要原因是职业年金增加了;208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为85.88万元,比2017年增加36.93万元,增长75.44%。主要原因是离退休人员生活费增加了;208(类)08(款)01(项)死亡抚恤2018年预算数为71.05万元,比2017年增加31.54万元,增长79.83%。主要原因是死亡人员增加。

  4、医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项)行政单位医疗2018年预算数为138.4万元,比2017年增加1.26万元,增长0.92%。主要原因是调整了医疗保险;210(类)11(款)02(项)事业单位医疗2018年预算数为41.93万元,2017年无此项;210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助2018年预算数为133.84万元,比2017年增加27.09万元,增长25.37%。主要原因是调整了医疗保险基数。

  5、住房保障支出221(类)02(款)01(项)2018年预算数为207.89万元,比2017年增加36.36万元,增长21.2%。主要原因是调整了工资标准。

  三、关于青海省委宣传部部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

  青海省委宣传部部门2018年一般公共预算基本支出3225.88万元,其中:

  人员经费1798.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗金、其他工资福利支出。

  公用经费451.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  社会保障和就业支出453.6万元,系个人家庭补助支出,主要包括归口管理的行政单位和参照公务员管理的事业单位开支的离退休经费,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  医疗卫生与计划生育支出314.17万元系公务员医疗补助和行政单位职工医疗费用支出。

  住房保障支出207.89万元系职工住房公积金支出。

  四、关于青海省委宣传部部门2018年“三公”经费预算情况说明

  青海省委宣传部部门2018年“三公”经费预算数为63.47万元,比2017年减少2.05万元,其中:因公出国(境)费13.6万元,增加2.16元;公务用车购置及运行费27.8万元,减少10.09万元;公务接待费22.07万元,增加5.88万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少3.12%,主要是因车辆费用有所减少。

  五、关于青海省委宣传部部门2018年政府性基金预算支出情况的说明

  青海省委宣传部部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、关于青海省委宣传部部门2018年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,青海省委宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:支出包括:一般公共服务支出4053.22万元,文化与体育传媒支出580万元,社会保保障和就业支出453.6万元,医疗卫生与计划生育支出314.17万元,住房保障支出207.89万元。青海省委宣传部2018年收支总预算5608.88万元。

  七、关于青海省委宣传部部门2018年部门收入预算情况说明

  青海省委宣传部部门2018年收入预算5608.88万元,系一般公共预算拨款收入,占总收入预算100%;无政府性基金预算拨款收入。

  八、关于青海省委宣传部部门2018年部门支出预算情况说明

  青海省委宣传部部门2018年支出预算5608.88万元,其中:基本支出3225.88万元,占支出预算的57.5%;项目支出2383万元,占支出预算42.5%。

  九、关于青海省委宣传部部门项目支出预算情况的说明

  1、一般公共服务支出201(类)33(款)02(项)一般行政管理事务(宣传事务)2018年预算数为1570万元,比2017年减少55万元,下降3.38%。主要是减少了项目经费;

  2.一般公共服务支出201(类)33(款)99(项)其他宣传事务支出2018年预算数为18万元,与2017年预算数一致;

  3.一般公共服务201(类)29(款)02(项)一般行政管理事务(群众团体事务)2018年预算数为215万元,与2017年预算数一致;

  4.文化与体育传媒支出207(类)99(款)02(项)宣传文化发展专项支出2018年预算数为580万元,与2017年预算数一致。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排情况

  2018年青海省委宣传部部门机关运行经费财政拨款预算451.95万元,比2017年预算增加158.23万元,增长53.87%。主要是青海互联网信息办公室增加了人员编制,从而增加了公用经费。

  (二)政府采购安排情况

  2018年青海省委宣传部部门各单位政府采购年初未安排政府采购预算,也未安排政府采购服务预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年7月底,青海省委宣传部部门所属各预算单位共有车辆10辆,其中,省级领导干部用车1辆、一般公务用车9辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年青海省委宣传部部门专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2383万元。

  第四部分 名词解释

  一、收入类

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、支出类

  (一)一般公共服务支出201(类)33(款)01(项)行政运行:指青海省委宣传部部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等支出。

  (二)一般公共服务支出201(类)33(款)02(项)一般行政管理事务:指青海省委宣传部部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展宣传业务工作的项目支出,如宣传业务专项经费、对外宣传工作经费、“四个一批”人才工程经费等支出。

  (三)一般公共服务支出201(类)33(款)50(项)事业运行:指青海省委宣传部部门参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,如办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

  (四)一般公共服务支出201(类)33(款)99(项)其他宣传事务支出:指青海省委宣传部部门的事务性支出,如省委中心组专家讲课费等支出。

  (五)一般公共服务支出201(类)29(款)01(项)行政运行:指青海省委宣传部部门参照公务员管理的事业单位的基本支出,如办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费等支出。

  (六)一般公共服务支出201(类)29(款)02(项)一般行政管理事务:指青海省委宣传部部门参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展群众团体业务工作的项目支出,如省级课题经费、省级重点智库建设经费、《青海学刊》办刊经费等支出。

  (七)文化体育与传媒支出207(类)99(款)02(项)宣传文化发展专项支出:主要用于青海省委宣传部部门精神文明建设方面的开支。

  (八)社会保障和就业支出208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休:主要用于青海省委宣传部部门归口管理的行政事业单位离退休方面的支出。

  (九)社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于青海省委宣传部部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (十)社会保障和就业支出208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于青海省委宣传部部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  (十一)社会保障和就业支出208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出:主要用于青海省委宣传部部门离退休方面的支出。

  (十二)社会保障和就业支出208(类)08(款)01(项)死亡抚恤:主要用于青海省委宣传部部门病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助支出。

  (十三)医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:主要用于青海省委宣传部部门行政单位医疗方面的开支。

  (十四)医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)02(项)事业单位医疗:主要用于青海省委宣传部部门事业单位医疗方面的开支。

  (十五)医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助:主要用于青海省委宣传部部门公务员医疗补助经费。

  (十六)住房保障支出221(类)02(款)01(项)住房公积金:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  三、其他

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  (四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

  (六)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  四、部门专业类名词

  宣传事务:反映中国共产党宣传部门的支出,包括宣传部门为保障日常工作的正常运行的基本支出和开展宣传业务工作的需要而设立的项目经费及精神文明建设等方面的支出。

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